来源时间为：2023-03-15
（一）部门主要职责
勐腊县磨憨中学是进行中学教育的部门，是对初中学生加强养成性的基础文明纪律教育的部门，让初中学生形成良好的行为习惯，把常规教育和培养初中学生良好的学习习惯作为教职工工作的重点，根据初中生的年龄特点组织开展各种思想教育和安全常规教育，总体提高初中生的素质。牢固树立“育人为本、德育为先”观念，把德育工作放在各项工作的首位，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。配合有关部门维护中小学生合法权益，保障学生健康成长，负责上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、总务处、财务室。下属单位0个。
（三）重点工作概述
勐腊县磨憨中学坚持立足本校的实际，加强制度建设，加强校园环境建设，规范管理工作，有序推进初中教育，以德育结合为原则，师资队伍建设内涵为重点，促进初中生发展为目的，开展各项工作。对学生安全问题做好各项检查、整改和落实。努力做好控辍保学工作，确保学生顺利完成义务教育阶段的学习。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1647.04万元，其中：一般公共预算1647.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加704.81万元，增长74.80%，增加的主要原因是：本年度在职公用经费、生均公用经费、项目经费有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1647.04万元，其中:本年收入1647.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1647.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加704.81万元，增长74.80%，增加的主要原因是：本年度在职公用经费、生均公用经费、项目经费有所增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1647.04万元。财政拨款安排支出1647.04万元，其中：一般公共预算安排支出1647.04万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加704.81万元，增长74.80%，增加的原因主要是：本年度在职公用经费、生均公用经费、项目经费有所增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1647.04万元，其中：基本支出1427.66万元，项目支出219.38万元。比2022年预算数增加704.81万元，增长74.80%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出1427.66万元，比2022年预算数增加483.95万元，增长51.28%。增加的原因主要是：本年度在职公用经费、生均公用经费增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目7个，安排219.38万元，如事业人员年度考核嘉奖专项资金、课后服务专项经费（人员类）、校园综合保障建设专项资金等开支。比2022年预算增加219.38万元，增长100%，增加的原因主要是：以前我单位属于二级预算单位，不做项目支出的预算，2023年增加事业人员年度考核嘉奖专项资金、课后服务专项经费（人员类）、事业单位奖金、班主任津贴专项资金、义务教育家庭经济困难学生补助专项资金、2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、校园综合保障建设专项资金的预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050203，教育支出—普通教育—初中教育1152.26万元，主要用于在职人员工资福利支出、工伤保险支出；政府购买人员工资和五险支出；日常公用经费和项目支出。
2.2080502，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.60万元，主要用于慰问退休人员的费用支出。
3.2080505，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出111.46万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位部分。
4.2080506，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出58.59万元，主要用于缴纳在职人员的职业年金单位部分。
5.2101102，卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗61.99万元，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险及大病保。
6.2101103，卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助34.56万元，主要用于缴纳在职人员的公务员医疗保险。
7.2101199，卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出123.90万元，主要用于缴纳在职人员的其他医疗保险。
8.2210201，住房保障支出—住房改革支出—住房公积金103.68万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
其他工资福利支出48.29万元（其中：基本支出48.29万元，项目支出0.00万元）
基本工资232.62万元（其中：基本支出232.62万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴88.82万元（其中：基本支出88.82万元，项目支出0.00万元）
绩效工资392.37万元（其中：基本支出384.83万元，项目支出7.54万元）
奖金20.58万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.58万元）
其他社会保障缴费144.56万元（其中：基本支出144.56万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费111.46万元（其中：基本支出111.46万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费58.59万元（其中：基本支出58.59万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费61.99万元（其中：基本支出61.99万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费34.56万元（其中：基本支出34.56万元，项目支出0.00万元）
住房公积金103.68万元（其中：基本支出103.68万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费44.23万元（其中：基本支出24.23万元，项目支出20.00万元）
印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
咨询费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
手续费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
水费6.98万元（其中：基本支出6.98万元，项目支出0.00万元）
电费9.66万元（其中：基本支出9.66万元，项目支出0.00万元）
邮电费5.45万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出0.00万元）
物业管理费16.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出10.00万元）
差旅费12.96万元（其中：基本支出12.96万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费38.64万元（其中：基本支出38.64万元，项目支出0.00万元）
会议费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）
培训费8.46万元（其中：基本支出8.46万元，项目支出0.00万元）
福利费16.20万元（其中：基本支出16.20万元，项目支出0.00万元）
工会经费14.12万元（其中：基本支出14.12万元，项目支出0.00万元）
公务接待费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）
专用材料费2.86万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.86万元）
其他商品服务支出16.53万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出12.06万元）
3.对个人和家庭的补助
其他对个人和家庭的补助3.77万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.77万元）
助学金5.58万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.58万元）
4.资本性支出
房屋建筑物购建90.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出90.00万元）
办公设备购置47.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出47.00万元）
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额34.01万元，其中：政府采购货物预算34.01万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
磨憨中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年增加0.00万元，上升0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
磨憨中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，上升0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变动的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
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