来源时间为：2021-02-22
关于淳化县2020年财政预算执行情况和
2021年预算（草案）的报告
——2021年2月3日在淳化县第十八届人民代表大会第五次会议上
淳化县财政局局长高长地
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告2020年度全县财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2020年,地方一般公共预算收入完成7336万元,占预算6942万元的105.7%。其中:税收收入完成5403万元,占预算5181万元的104.3%,较上年增收561万元；非税收入完成1933万元,占预算1761万元的109.8%,较上年增收287万元。
全县地方财政一般预算支出预计完成210454万元,占年初预算的126%,较上年增长0.2%,增支410万元。
据初步算账,2020年我县财政收入总计为227446万元,其中:本级财政一般预算收入7336万元,上级补助收入200305万元,新增地方政府一般债券转贷收入4195万元,新增转贷再融资一般债券收入4009万元，上年结余2135万元,动用预算稳定调节基金1802万元,调入政府性基金7664万元。2020年我县财政支出总计为221302万元,其中:本级财政一般预算支出210454万元,上解支出2997万元,地方政府一般债券还本支出5757万元，补充预算稳定调节基金2094万元。收支相抵后,年终滚存结余为6144万元，结转下年支出6144万元，年终累计净结余0万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年，政府性基金收入完成19748万元,占预算的98.7%。上级补助收入8408万元,转贷新增专项债券收入7600万元,政府性基金总收入35756万元。政府性基金支出预计完成21470万元,较上年减少2.4%，调出资金7664万元,政府性基金支出总计29134万元。收支相抵后，年终滚存结余为6622万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2020年，社会保险基金预算收入完成24747.17万元，占预算的102.99%，上年结余14911.19万元；社会保险基金预算支出完成22591.83万元，年末滚存结余17066.53万元，其中当年收支结余2155.34万元。
（四）2020年财政主要工作
1.齐心协力共克时艰，财政收支稳中有升。2020年，面对突发新冠肺炎疫情和国内外经济形势变化以及国家减税降费政策等因素的影响，全县各级各部门齐心协力，千方百计抓收入，多措并举促支出，财政收支均超额完成年初预期目标。在加强财政收入征管的同时，继续把争取中省市支持作为重中之重。2020年中省市共下达我县一般公共预算补助199983万元，增加10287万元，增长5.4%，其中：一般性转移支付122008万元，增加15502万元，增长14.56%；剔除城乡居民医疗保险市级统筹因素，专项转移支付76411万元，增加2766万元，增长4%。同时，新增地方政府债券资金15804万元（其中：新增地方政府一般债券4195万元，新增再融资一般债券4009万元，新增专项债券7600万元），比上年增加2261万元。
2.聚焦短板弱项，决战决胜脱贫攻坚。2020年中省市下达和县级配套财政专项扶贫资金13052万元,其中:争取中央财政专项扶贫资金7476万元；争取省级财政专项扶贫资金2037万元；市级配套1219万元，县级配套2320万元。完善涉农资金整合长效机制，全县整合涉农资金22367.8万元，全力支持扶贫产业落地生根，新建扶贫产业园区（基地）14个、新栽苹果及杂果7761亩、建设蔬菜大棚481栋、发展畜牧养殖18.7万头（只）、种植大路菜7955亩、中药材1569亩，通过“一卡通”发放产业补贴资金2446.6万元。支持光伏扶贫工作，结转电费收益218.63万元，为2032户贫困户分红180万元，为95名公益岗位和临时用工贫困劳动力发放工资175万元。支持贫困人口技能培训，培训贫困群众4000余人次。支持贫困村基础设施建设，完成硬化村组村内道路25.4公里，排水渠17.8公里。支持14个镇办中心65个产业园区配套设施建设，新修砂石路85公里，水泥路2000平方米，新建蓄水池15座（处），铺设管网32公里，配套滴灌管网35公里，促进了产业园区发展壮大。支持消费扶贫，充分发挥“扶贫832”、公益中国、中国社会扶贫网等各类平台以及苏陕消费扶贫渠道作用，通过财政资金引导，累计销售扶贫产品1.3亿元。
3.以人民为中心，民生保障力度持续加大。全县教育、社会保障、医疗卫生等十类民生支出179223万元,占财政支出的85.16%。民生支出中，教育支出30015万元，较上年增长0.33%。全县学前教育、义务教育、职业教育、高中教育均衡发展。社会保障和就业支出40292万元，较上年增长17.47%。落实就业创业扶持政策，实施稳就业精准帮扶行动，做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业创业，支持职业培训、公益专岗、社区工厂一次性岗位补贴等项目支出。积极服务健康淳化建设，医疗卫生支出17220万元，支持深化医疗、医保、医药“三医”联动，助推公立医院综合改革，提升基层医疗服务能力，开展农村妇女“两癌”检查。将城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务财政补助标准提高到每人每年550元和65元。全县203个村卫生室达到了标准化水平，列支570万元用于疫情防控，建成临时隔离点4个，核酸检测室2个。全面实施机关事业单位养老保险制度，退休人员养老金水平平均提高4.76%。城乡居民养老保险基础养老金从每人每月128元提高到135.5元。加强城乡低保制度和脱贫攻坚政策有效衔接，城乡低保标准分别提高了5%和14.15%，特困人员救助标准提高了10%。老旧小区改造支出1210万元，完善住房保障政策，管好用好老旧小区改造补助资金，利用财政补助资金引导老旧小区、居民和市场共同参与老旧小区改造，改善人居环境。
4.加强财政资源统筹，推动县域经济稳增长。一是坚定不移支持农业农村优先发展。新栽矮化密植苹果园11041亩、生猪出栏60万头，种植设施蔬菜9200棚，裕灌食用菌生产基地等9个农业项目顺利实施。胡家庙、十里塬、卜家等6个农产品交易市场全面建成。水利公共基础设施日趋完善，治理水土流失面积25平方公里，发展灌溉面积1200亩。支持推进现代果业提质增效升级换代，持续推进果业提质增效“333”工程，生态特色产业蓬勃发展。拨付农村环境卫生整治资金1245万元、清洁取暖补助资金3300万元。开展农村“八清一改”和“厕所革命”，建设无害化厕所1700座，创建美丽宜居示范村14个、美丽宜居庭院200个。二是严格落实援企稳岗保就业各项政策，出台支持企业复工复产政策3批10项，减免房产税、城镇土地使用税34.3万元，办理退税107.08万元，拨付工业发展资金145万元、苏陕协作资金1700万元，发放创业就业小额贷款2128万元，以新能源为主的新型工业强县驶入快车道。三是加快屯庄水库建设力度，完成年度投资9000万元。拨付县城集中供热政策性补贴资金2152万元、南关水厂污水改线工程630万元、交通运输发展资金1917.6万元、润镇市级示范镇补助资金300万元、文化旅游资金522万元，确保了全县经济社会持续健康发展。
5.健全制度机制，持续深化财政改革。一是加强预算绩效管理、深化财政改革。积极推进绩效管理与预算管理紧密结合，将绩效理念和方法深入融入部门预算编制、执行、监督全过程，覆盖所有部门所有财政资金，实现绩效管理和预算管理一体化，提高了财政资源配置效率和使用效益。二是“财政云”于2020年1月全面上线运行，全县238家预算单位启用该系统，累计支付资金210586万元，实现了全县财政核心业务“一体化”、资金支付“无纸化”、资金运行“透明化”、财政管理“数字化”的新型财政管理模式。三是深入贯彻落实《中共陕西省委机构编制委员会办公室、陕西省财政厅关于进一步调整和完善乡镇（街道）财政管理工作的通知》和《陕西省财政厅关于调整和完善乡镇（街道）财政管理工作的实施意见》文件精神，切实规范和加强基层财政所建设，推动财政领域全面深化改革。四是加强国有资产管理。逐步建立了全面规范的政府报告国有资产管理制度，自觉接受人大和社会各界对国有资产监督，推进国有资产管理公开透明。五是严格财政监督检查。成立扶贫资金绩效评价检查组，抽调各项目主管部门、项目实施单位、财政部门30名同志组成3个检查组,对全县财政扶贫专项资金、涉农整合资金、苏陕协作资金等3类245个扶贫项目支出情况进行督导检查。同时持续开展财政专项扶贫资金和财政涉农整合资金“双月查”工作，涉及财政资金22367.8万元，查处存在问题6类,项目实施进度缓慢、贫困村壮大集体经济组织资金滞留、项目实施资料不全等问题得到改进。
二、2021年财政预算草案
（一）财政形势分析
2020年，虽然我县财政工作取得了较好的成绩，但因受地理位置、交通环境以及突发疫情和减税降费政策等因素影响，财政工作仍面临一些不可忽视的问题。一是在“三强一名县”建设中缺乏大项目好项目大投资大资金支持。二是经济发展缺乏增长极增长源、财政增收缺乏税源财源。三是支出需求不断增加,县级财政既要保“六保”支出，又要偿还到期的地方政府债务，还要实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加大污染防治等重点支出，收支矛盾越来越突出，收支平衡难度加大。四是预算执行的时效性和均衡度不高，资金紧缺与资金沉淀矛盾并存。对于这些问题，我们将认真研判，议定措施，切实加以解决。
（二）指导思想
2021年全县财政预算执行工作指导思想是：以中省市财政工作会议和县委全委会议精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，突出公共财政导向，全力保障基本支出和民生需求，着力构建全面规范、科学合理、公开透明的现代预算管理体制。
（三）2021年财政预算安排
1.一般公共预算安排
结合我县经济社会发展预期和上年收入完成情况，综合考虑各方面因素，建议2021年地方财政一般公共预算收入预期目标7850万元，同口径增长7%，其中：税收收入5781万元；非税收入2069万元。
依照现行财政体制，地方公共财政一般预算收入7850万元，上级补助收入161592万元，上年结转6144万元，减上解支出1800万元，减地方政府一般债券还本支出1710万元，当年地方财政一般预算安排支出为172076万元。具体支出科目分别是：
（1）一般公共服务支出22603万元；
（2）公共安全支出6265万元；
（3）教育支出26840万元；
（4）科学技术支出166万元；
（5）文化旅游体育与传媒支出2691万元；
（6）社会保障和就业支出34513万元；
（7）卫生健康支出15708万元；
（8）节能环保支出5058万元；
（9）城乡社区支出2593万元；
（10）农林水支出35014万元；
（11）交通运输支出4923万元；
（12）资源勘探工业信息等支出1062万元；
（13）商业服务业等支出211万元；
（14）自然资源海洋气象等支出1717万元；
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