来源时间为：2020-07-29
关于淳化县2019年财政预算执行情况和
2020年预算（草案）的报告
——2020年5月25日在淳化县第十八届人民代表大会第四次会议上
淳化县财政局局长
高长地
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告2019年度全县财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，全县各级各部门牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进财政改革为主线，严格执行县十八届人大三次会议审查批准的预算，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政收入较快增长，保障能力持续增强，风险管控稳步推进。2019年预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
2019年,地方一般公共预算收入完成6488万元,占调整预算6386万元的101.6%。其中:税收收入完成4842万元,占调整预算的107.31%,增收330万元;非税收入完成1646万元,占调整预算1874万元的87.83%,减收228万元。全县地方财政一般预算支出预计完成210044万元,占年初预算的129%,较上年增长2.98%,增支6071万元。据初步算账,2019年我县财政收入总计为223395万元,其中:本级财政一般预算收入6488万元,上级补助收入187526万元,新增地方政府债券转贷收入5535万元,新增转贷置换债券收入8008万元，上年结余5106万元,调入预算稳定调节基金1571万元,调入政府性基金9161万元。2019年我县财政支出总计为223395万元,其中:本级财政一般预算支出210044万元,上解支出3541万元,用置换债务还本支出8008万元,补充预算稳定调节基金1802万元。收支相抵后,年终滚存结余为0万元。
二)政府性基金预算执行情况2019年，政府性基金收入完成29174万元,占调整预算的171%,政府性基金支出预计完成21999万元,较上年增长598.16%。本年政府性基金收入29174万元,加上级补助收入
1986万元,总收入31160万元,减政府性基金支出21999万元,调出资金9161万元,支出总计31160万元。收支相抵后，年终滚存结余为0万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2019年，社会保险基金预算收入完成34718.5万元，占预算的101.1%，上年结余14235万元；社会保险基金预算支出完成32553.8万元，年末滚存结余16399.7万元，其中当年收支结余2164.7万元。
（四）2019年财政主要工作
1.强化财政收支管理。坚持依法征管,促进财政收入应收尽收,及时足额入库。强化收入质量管理,全县一般公共预算收入中税收收入4842万元,占一般公共预算收入的107.31%,比上年提高16个百分点。紧盯中省市政策取向,及时与上级部门沟通衔接,积极论证、策划、包装项目,累计争取上级均衡性转移支付增量7885万元、地方政府一般债券5535万元,县域财政综合保障能力明显增强。严格落实支出进度月考核通报制度,加快部门和项目单位支出进度。同时,采取盘活存量等措施,努力提高支出时效性。
2.着力推进脱贫攻坚。紧盯“两不愁、三保障”目标,多渠道增加财政投入,深入推进脱贫攻坚“一号工程”。2019
年中省市下达和县级配套财政专项扶贫资金12498万元,其中:中央财政专项扶贫资金7980万元，省级财政专项扶贫资金1526万元，市级配套1062万元，县级配套1930万元；财政涉农整合资金21271.18万元，其中:中央资金13494万元，省级资金4561.18万元，市级资金1286万元，县级配套资金1930万元；用于产业发展类项目16283.19万元,占整合资金的76.55%,主要用于产业到户补助及产业发展项目资金4020万元，产业园基础设施配套项目1331万元，扶贫工厂5个3240万元,光伏产业项目375.58万元,实现村集体经济每年增收140.9万元,带动全县1405户贫困户入股分红收益。小额贷款贴息项目600万元，高标准农田建设项目1244.18万元,苹果产业助力脱贫项目700万元,村级集体经济产业发展项目1000万元,建设农副产品交易市场6个1500万元,胡家庙千亿奶山羊基地建设100万元等,产业扶贫项目得到有效扶持,群众增收明显。基础设施建设类项目4797.99万元,占整合资金的22.56%,重点实施了32个贫困村村组水泥路及排水渠建设项目、武家山、蒋家山水库加固除险工程、胡家庙中心白旨头塬面保护工程及马家中心李家村集体经济组织现代果业园区建设。农村人居环境改善、农村电网改造工程等,贫困村基础设施日趋完善,人居环境明显改善，其他类项目190万元,占整合资金的0.89%,用于“雨露计划”65万元,资助家庭经济困难大学生186人次,农民实用技术培训31.53万元,培训贫困群众4029人次。
3.切实保障和改善民生。切实保障和改善民生。坚持集中财力办大事,进一步加大民生领域投入。全县用于教育、医疗卫生等民生支出182381万元,占总支出的86.83%。其中,筹措资金3362万元,支持落实城乡义务教育学生“两免一补”、农村义务教育营养改善计划和各类学生资助、减免学费等政策,扩大学前教育资源,推进胡家庙服务中心黄甫幼儿园建设,完成了十里塬中心小学等7所农村义务教育薄弱学校食堂、厕所、体育场地建设项目。拨付750万元改善高中和中职教育办学条件。支持就业和社会保障,城乡低保标准分别提高58%,发放城乡低保6962.9万元。从2019年8月1日起提高伤残军人、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、两参部分烈士子女、60岁以上农村籍退役士兵、军休干部等人群的补助标准,2019年拨付优抚对象补助资金875万元。五保护理、离休干部护理、农村八大员、公益性岗位、退休人员养老金标准,六十年代精减职工生活补助费标准等都有了大幅度增加。推进医药卫生体制改革,城乡医保,基本公共卫生服务人均补助标准分别提高到520元和60元。推进公立医院改革,加强基层医院基础设施建设,进一步完善基层医疗卫生服务体系。全年拨付基层卫生院和公立医院人员工资2573.6万元,公立医院改革财政补助配套资金360万元。拨付农村环境综合整治900万元,主要用于贫困村人居环境整治、生活污水处理设施建设,受益人口5000人,拨付冬季清洁取暖补助资金3457万元,解决了10277户农村家庭冬季清洁取暖问题。筹措资金1158.14万元,实施县城雨污分流及冶峪河干流污水改造、退耕还林(草)水土污染防治、地质灾害防治、天然林保护等重点生态工程建设,持续改善生态环境。拨付保障房及配套资金
2905万元,完成了棚户区改造任务。
4.推动经济加快发展。全面落实减税降费政策，积极推动各项减税降费政策落地生根，出台减税降费相关政策2项，涉及减税降费企业865户，减轻企业负担4821.2万元。立足财政职能，全力筹措各类资金，积极支持重点项目建设，促进县域经济快速发展。多方筹措资金2.01亿元，拨付工业园区发展资金280万元；园区新开工项目以奖代补资金483.7万元；人民街中段城市棚户区改造项目房屋征收补偿安置费2000万元；县城路灯改造、高速入口景观工程资金494万元；集中供热政策性补贴1000万元；农村扶贫公路项目资金614万元；交通运输发展资金431万元；农村电网改造资金264万元；农村基础设施建设及环境整治资金901万元；农村人饮资金282万元；小城镇建设奖励资金500万元；产粮大县奖补资金200万元；污水处理厂资产回购资金1300万元，基层学校清洁取暖等一大批事关民生的重点建设工程顺利实施，增强了县域经济发展后劲。
5.继续深化财政改革。一是全面启动预算绩效管理。举办《全面实施预算绩效管理改革》“淳化--大讲堂”，强化各部门和单位法人及业务人员培训。建立预算绩效管理机构和制度体系，将绩效管理的理念和方法融入预算管理，实现绩效管理和预算管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益。二是规范政府债务管理。完善政府隐性债务管理制度，严格管控债务规模，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，健全债务管理长效机制。2019年化解政府隐性债务7969.71万元；化解拖欠民营企业债务6351.43万元；争取新增政府债券5535万元，分别用于偿还易地扶贫搬迁贷款2635万元及易地扶贫搬迁项目建设资金2900万元。三是构建“陕西财政云”，推进财政业务一体化建设。印发了《关于做好财政云核心业务系统推广应用有关工作的通知》，采集了基础信息，制作了UKEY,改造了各部门和单位网络，并组织各预算单位操作人员进行了为期三天的核心业务培训，“陕西财政云”操作系统已于2020年1月1日正式上线运行。四是加强国有资产管理。出台了《中共淳化县委关于建立县政府向县人大常委会报告国有资产管理情况制度的实施意见》，2019年6月27日县政府首次向县人大常委会专题汇报全县国有资产监管情况，接受人大监督。五是加大财政投资评审力度。2019年完成投资评审项目42个，审核资金5672.8万元，核减资金218.76万元，综合审减率3.86%。六是加强财会人员培训。2019年举办行政事业单位会计制度、会计人员继续教育、部门预算编制方法等会计业务培训6期，参训人员1065人次，提高了全县财会人员的业务水平。
6.严格财政监督检查。分别以县人民政府、县人民政府办公室出台了《关于进一步严肃财经纪律加强财务管理的意见》和《关于开展财经纪律执行情况专项检查的通知》，印发了《财务制度汇编》，进一步规范了财务收支行为，严肃了财经纪律。一是开展财政专项扶贫资金和财政涉农整合资金“双月”检查工作。2019年先后4次深入部门、镇办中心、行政村对2019年涉及中省扶贫资金及涉农整合资金开展了“双月”检查工作，共涉及检查资金21271.18万元，涉及6个单位13个镇（办、中心）109个村股份经济合作社。针对检查出项目实施进度缓慢，财政资金滞留、项目支出未及时记账等问题，下发了限期整改通知，并督促相关部门和单位整改到位。二是开展财经纪律执行情况专项检查。为巩固省委巡视成果，规范财务管理，县政府决定从2019年起，每半年对全县各部门和单位财经纪律执行情况进行一次全面检查。2019年上半年对全县85个单位2016-2018年度财务收支情况进行了全面检查，收回违规资金87.43万元。三是做好省委第八巡视组资金管理方面反馈问题整改工作。制定资金管理整改方案，明确整改时限、议定整改措施，督促各部门完善内控、财务管理、公务接待、三重一大、政府采购、项目建设等管理制度。
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